2019年度

泉州市自然资源和规划局

（原市国土资源局部分）部门预算

目录

2019年度泉州市自然资源和规划局（原市国土资源局部分）部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2019年度泉州市自然资源和规划局（原市国土资源局部分）部门预算公开表

2019年度泉州市自然资源和规划局

（原市国土资源局部分）部门预算说明

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2019〕1号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

原泉州市国土资源局的主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

（二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任；

（三）承担优化配置全市国土资源管理秩序的责任；

（四）负责规范全市国土资源权属管理；

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

（六）承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任；

（七）承担节约集约利用土地资源的责任；

（八）承担规范国土资源秩序的责任；

（九）负责矿产资源开发利用的监督管理；

（十）依法管理地质勘查行业和矿产资源储量；

（十一）承担地质环境保护的责任；

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任；

（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

（十四）贯彻执行国土资源科技发展和人才培养政策，推进国土资源科技进步，组织开展国土资源对外合作与交流；

（十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

原泉州市国土资源局包括14个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，我局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实全国、全省自然资源工作会议和市委十二届八次全会、市委经济工作会议精神，按照市委市政府和省自然资源厅的决策部署，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”要求，切实履行好“两个统一”核心职责，打好七场“战”，为开创“五个泉州”建设新局面提供坚强有力的自然资源要素和规划保障。

（一）在要素保障上精准发力，坚决打赢项目“攻坚战”。 一是强化重大项目用地保障；二是强化土地出让统筹管理。

（二）在坚守红线上不遗余力，坚决打赢生态“保卫战”。一是加强国土空间用途管制；二是严守耕地保护红线；三是统筹生态环境综合治理；四是全力落实耕地占补平衡。  

（三）在城市建设上凝心聚力，坚决打赢品质“提升战”。一是营造更加优良美好的城市生态环境；二是构造更加协同有序的区域融合格局；三是建造更加快速便捷的城市交通系统；四是筑造更加坚韧稳固的城市安全体系。

（四）在执法监管上持续加力，坚决打赢维稳“阵地战”。一是量质并重抓整改；二是查防并举促规范；三是疏堵并进保和谐。

（五）在探索创新上深度着力，坚决打赢改革“突围战”。一是深入推进农村“三块地”改革试点；二是持续推进第三次全国国土调查工作；三是稳步推进自然生态空间用途管制试点；四是加快推进自然资源信息化建设；五是适时推广自然资源统一确权登记试点成果。

（六）在服务提质上不断努力，坚决打赢民生“大会战”。一是滚动实施“XIN”行动，增强群众获得感；二是持续优化营商环境，增强群众满意感；三是全力做好地质灾害防治工作，增强群众安全感；四是开展征地补偿标准评价，增强群众幸福感。

（七）在从严治党上形成合力，坚决打赢党建“持久战”。一是筑牢政治之“魂”；二是抓牢发展之“本”；三是打牢党建之“基”；四是扎牢纪律之“网”。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,原泉州市国土资源局收入预算为8692.97万元，比上年减少887.38万元，主要原因是相比上年，2019年度项目资金相对减少。其中：一般公共预算拨款4543.86万元，基金预算财政拨款1989.84 万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金2,158.13万元。相应安排支出预算8,692.97万元，比上年减少887.38万元，其中：人员支出2860.08万元，公用支出618.35万元，项目支出5214.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出4543.86万元，比上年减少90.05万元，主要原因是在职人员减少。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出299.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）行政单位医疗支出51.06万元，主要用于支付行政单位医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。

（三）事业单位医疗支出129.7万元，主要用于事业单位医保缴费等支出。

（四）其他自然资源事务支出877.85万元，主要用于市不动产登记中心窗口运行费用、聘用人员经费等。

（五）一般行政管理事务支出133.88万元，主要用于国土资源信息化工作支出。

（六）地质矿产资源利用与保护支出38万元，主要用于矿山管理与保护工作支出。

（七）国土整治支出346万元，主要用于国土资源监察工作经费支出及矿山生态恢复治理专项经费支出。

（八）土地资源调查28万元，主要用于土地年度变更调查、地籍调查等支出。

（九）事业运行支出1707.35万元，主要用于事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及事业单位经常性专项业务费支出等。

（十）行政运行支出719.16万元，主要用于行政单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（十一）其他城乡社区住宅支出213.64万元，主要用于市不动产交易登记档案馆人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、不动产档案管理支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出1989.84万元，比上年减少1075.83万元，主要原因是土地储备中心收储项目减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）土地出让业务支出1949.84万元。主要用于市土地储备中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，泉州市中心市区不动产登记存量数据整合工作经费，泉州市第三次全国土地调查经费，局机关土地出让工作经费等支出。

（二）土地开发支出40万元。主要用于土地整治项目远程监管系统构建费、用地报批工作经费等。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3011.98万元，其中：

（一）人员经费2476.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费535.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排11.55万元。主要用于上级调研、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降25.97%，主要原因是:接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排28万元，其中：公车运行费28万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降35.71%，主要原因是:公务车辆减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年原泉州市国土资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出330.85万元，比2018年增加2.4万元，主要原因是日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年原泉州市国土资源局政府采购预算总额831.14万元，其中：政府购买服务项目采购预算额18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，原泉州市国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年原泉州市国土资源局共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金1238万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：根据泉州市委办公室、市政府办公室《关于印发〈泉州市市级机构改革实施方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕37号）精神，成立泉州市自然资源和规划局，由于市自然资源和规划局“三定”方案暂未批复，暂行公布市财政局批复的原泉州市国土资源局2019年部门预算。

附件下载：附表：2019年度泉州市自然资源和规划局（原市国土资源局部分）部门预算公开表